Исполнение бюджета Воткинска 2016

Ну вот чудо и свершилось – появилось исполнение бюджета за 2016 год. Вот теперь можно и посмотреть.

По доходам картинка такая: свои доходы плановые – 506753 тыс.р. фактические – 488737 тыс.р.

Из вышестоящих бюджетов хотели получить — 1254145,5 тыс. р, получили -1225107,2 тыс.р

Итого доходы составили — 1713844,2 тыс.р.

Но! Все эти плановые показатели указаны на дату последней корректировки. Если смотреть в плановые на начало года, то картинка будет совершенно другая – своих доходов планировали аж 520753 тыс.р., а сверху рассчитывали только на 819196,9 тыс.р. То есть провал по собственным доходам более существенный, и хорошая компенсация сверху на просчет местных бухгалтеров в верстке бюджета. Всего-то на 28% просчитались.

Дальше привожу табличку расходов. Для сравнения прикладываю показатели за 2015 год

.
          Ведомство                 План       Исполнено     %         Исполнено в
                                 (тыс. руб.)  (тыс. руб.)                в 2015г
                                                                       (тыс. руб.) 

  Администрация муниципального    103677,6       99901,3     96,36        97703,4     
образования "Город Воткинск"

  Воткинская городская Дума         8655,5        8284,4     95,71        21771,6     

  Управление жилищно-коммуналь-   318020,8      274454,6     86,30       367588,7
ного хозяйства Администрации 
города Воткинска

  Управление культуры, спорта и   235790,5      230797,4     97,88       311178,1     
молодежной политики 
Администрации города Воткинска
 
  Управление муниципального        60491,4       58690,3     97,02        11628,7     
имущества и земельных ресурсов 
города Воткинска

  Управление капитального          81987,9       56877,5     69,37       109912,7     
строительства Администрации 
города Воткинска

  Управление образования         1015629,1     1007348,9     99,18       967106,6      
Администрации города Воткинска

  Управление финансов              13764,4       13377,7     97,19        14616,3      
Администрации города Воткинска


  Контрольно-счетное управление     1318,0       1293,0      98,10         1283,9      
 города Воткинска

ИТОГО РАСХОДОВ                   1839335,2    1751025,1      95,20      1902790,0


Самая крупная статья расходов – образование. В 2015 её доля была 50,8% от общих расходов, в 2016 уже 57,5%.
Я смотрел исполнение бюджетов у соседей, так вот в Чайковске нету образования в расходах муниципалитетов – их передали как и здравоохранение на высший уровень. Вот только стало ли от этого меньше поборов в школах и детсадах? Не знаю…

На дороги в прошлом году потратили 88167,4 тыс.р. В 2015 — 92394,4 тыс.р.

Кажется, впервые глава города не выгреб из бюджета все, что планировал для себя. В планах была зарплата 2866,1 тыс.р. а получил — 2776,2 тыс.р.

2 комментария

avatar
Basiley просчет местных бухгалтеров в верстке бюджета
Вроде экономисты этим должны заниматься? Бухгалтеры и прочий тех. персонал тут не причём.
avatar
Все они люди подневольные и нижние делают цифры по указу с вышек. Лояльность оценивают и оплачивают при любом режиме, а работу не всегда.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.